# Compras > Como lançar compras no GranMoney: entrada de produtos com lote e validade, parcelas a pagar, dados da nota, importação de XML e relatório de compras. Fonte: https://granmoney.com/manual/estoque/compras · Atualizado em 2026-10-14 · Versão em Markdown da página; cite o endereço da fonte. MANUAL DO GRANMONEY · SISTEMA WEB Como lançar compras no GranMoney: entrada de produtos com lote e validade, parcelas a pagar, dados da nota, importação de XML e relatório de compras. Por GranMoney Atualizado em 14 de outubro de 2026 ## Prefere assistir? 3 vídeos do canal GranMoney mostram esta tela funcionando. O texto abaixo traz o passo a passo completo, com os prints. **Importar XML de compra do fornecedor: entrada de estoque e contas a pagar** 4 min 52 s - **Como registrar compras: entrada no estoque e contas a pagar** 2 min 59 s - **Manifestação do Destinatário: gerencie as NF-e recebidas na SEFAZ** 3 min 33 s [Ver todos os tutoriais em vídeo →](https://granmoney.com/central-ajuda/videos) A tela de Compras do GranMoney registra as mercadorias que chegam dos fornecedores. Uma compra faz duas coisas de uma vez: dá entrada dos produtos no estoque, inclusive com número de lote e validade, e cria as parcelas a pagar ao fornecedor. Use este capítulo para lançar uma nota de compra à mão, conferir os pagamentos, importar o XML da nota e consultar as compras do mês. ## Como acessar as compras No menu superior, abra **Estoque → Compras**. A **Lista de compras** abre na semana atual. Escolha outro período no calendário do filtro (1) e clique em **Buscar** (2). Os números da imagem marcam os comandos da lista: ![Lista de compras de outubro com o período Outubro (1), o botão Buscar (2), a Soma total das compras (3), os botões Notas Fiscais Recebidas (4), Listagem para impressão (5) e Nova Compra (6) e a engrenagem da compra 2340 (7).](https://granmoney.com/images/manuals/estoque-compras-lista-pontos.webp) *Figura 01 · Lista de compras com os botões numerados* 1. Escolha o período no calendário do filtro (aqui, Outubro). 2. Buscar aplica o período e os demais filtros. 3. Soma total das compras do filtro, em vermelho porque é saída de dinheiro. 4. Notas Fiscais Recebidas importa o XML da nota ou consulta as notas na SEFAZ. 5. Listagem para impressão (F3) gera o relatório da lista em PDF ou Excel. 6. Nova Compra (F2) abre o lançamento de uma compra à mão. 7. A engrenagem abre as opções da compra: editar, enviar, imprimir, devolver e excluir. No topo da lista aparecem o período pesquisado e a **Soma total das compras** (3), em vermelho porque representa saída de dinheiro. A soma considera todas as compras do filtro, inclusive as que ainda não foram carregadas na tela. Cada linha mostra: - **ID online:** o número interno da compra no GranMoney. - **Info:** passe o ponteiro sobre o ícone, quando houver, para ver informações da compra. - **Data:** a data da nota de compra. - **Fornecedor / Observação:** quem vendeu e a observação que você escreveu. - **Valor Total:** o total gravado da nota. - **Opções:** a engrenagem (7) abre Editar, Enviar por e-mail, Imprimir, XML (quando a compra tem arquivo da nota), Devolução de Produtos (conforme o plano) e Excluir. Além do calendário, o filtro tem **Fornecedor**, **Forma de Pagamento**, **Código da compra (ID online)**, **Informações adicionais**, **Produto** e **Categorias**. Atenção: quando você preenche o código da compra ou as informações adicionais, a busca pode trazer compras de fora do período escolhido. Na animação, a engrenagem da compra 2340 mostra as opções da compra, sem acionar nenhuma; depois, o botão **Notas Fiscais Recebidas** (4) abre as duas formas de trazer a nota do fornecedor. *Figura 02 · Opções da compra e Notas Fiscais Recebidas Animação de 11 segundos, sem som.* ## Como lançar uma nova compra Clique em **Nova Compra (F2)** (6). A tela de compra tem três painéis: **Produtos (F1)**, **Formas de pagamento (F2)** e **Dados da nota fiscal (F3)**. As teclas levam direto a cada painel, **Salvar (F6)** grava a compra e **Cancelar (F7)** volta para a lista sem gravar. 1. Adicione os produtos recebidos, com quantidade e valor de custo. 2. Para produtos com controle por lote, preencha lote, fabricação e vencimento na grade. 3. Lance as formas de pagamento até o valor restante ficar em 0,00. 4. Confira data, fornecedor e documento fiscal no último painel. 5. Clique em **Salvar (F6)**. A mensagem “Compra de produtos salva com sucesso.” confirma o lançamento. ## Produtos recebidos, lote e validade No painel **Produtos (F1)**, leia ou digite o código em **EAN** ou procure pelo nome em **Produto**. O campo **Valor** vem preenchido com o custo cadastrado; troque pelo valor unitário da nota. Informe a **Qtde**, confira o **Total** e clique em **Adicionar**. ![Painel Produtos (F1) de uma compra com campos EAN, Produto, Valor, Qtde e Total e a grade com cinco itens; Polpa de Açaí, Leite Condensado e Cobertura de Chocolate aparecem com lote, fabricação e vencimento; total de R$ 888,40](https://granmoney.com/images/manuals/estoque-compras-produtos-lotes.webp) *Figura 03 · Produtos da compra, com lote, fabricação e vencimento* Quando o produto tem controle por lote, a linha da grade ganha os campos **Lote**, **Fabricação** e **Vencimento**. Preencha os três: o lote só é registrado com as três informações. Na imagem, a compra 2340 trouxe 20 pacotes de Polpa de Açaí no lote AC-2410 (vencimento 20/10/2026), 24 latas de Leite Condensado no lote LC-8812 (08/11/2026) e 6 bisnagas de Cobertura de Chocolate no lote CB-0425 (15/04/2027), além de água e refrigerante, que não usam lote. Abaixo dos campos do produto pode aparecer o quadro “Aproveite e atualize os valores de venda também...”, com **Margem de lucro 1**, **Preço de venda 1**, **Margem de lucro 2** e **Preço de venda 2**. Ele permite reajustar o preço de venda do produto no momento em que o custo muda. Se o código digitado não existir, a tela avisa: “Nenhum produto cadastrado com este código de barras, favor verificar.” ## Formas de pagamento e parcelas da compra No painel **Formas de pagamento (F2)**, a tela mostra o **Valor total** da compra e o **Valor restante a ser pago**. Escolha a **Forma de Pagamento**, informe o **Valor**, o **Número de parcelas** e a **Dt. vencimento** e clique em **Adicionar**. ![Painel Formas de pagamento (F2) com valor total 888,40, valor restante 0,00 e duas parcelas de boleto bancário de R$ 444,20 com vencimentos em 05/11/2026 e 05/12/2026](https://granmoney.com/images/manuals/estoque-compras-pagamentos.webp) *Figura 04 · Formas de pagamento: boleto em duas parcelas* O sistema divide o valor nas parcelas e calcula os vencimentos seguintes pelo prazo da forma de pagamento. No exemplo, R$ 888,40 em boleto de 30 dias viraram duas parcelas de R$ 444,20, com vencimento em 05/11/2026 e 05/12/2026. Na grade você ainda pode ajustar **Valor juros**, **Valor desconto**, **Dt. vencimento**, **Realizado** e marcar **Pago?**. Formas de pagamento à vista, como dinheiro e PIX, costumam entrar já marcadas como pagas, conforme a configuração da forma. A tela recusa parcela sem vencimento (“Informe a data de vencimento do pagamento.”) e valor zerado (“O valor do lançamento não pode ser 0,00 (zero), favor verificar.”). O valor zero só é aceito quando a nota inteira vale zero, como numa bonificação. As parcelas viram contas a pagar no [Financeiro](https://granmoney.com/manual/financeiro/movimentacao). ## Dados da nota fiscal de compra No painel **Dados da nota fiscal (F3)**, confira as informações que identificam a compra. ![Painel Dados da nota fiscal (F3) com data 06/10/2026, hora 10:30, fornecedor Mercadão Atacadista, desconto e acréscimo zerados, valor total 888,40, documento fiscal NF-e 4512 e a observação da compra](https://granmoney.com/images/manuals/estoque-compras-dados-nota.webp) *Figura 05 · Dados da nota fiscal da compra* - **Data e Hora:** o momento da compra. A data é a que aparece na lista e nos relatórios. - **Fornecedor:** busque pelo nome. O botão **+** cadastra um fornecedor novo sem sair da compra. - **Desconto total da nota e Valor acréscimo:** ajustes no total. Confira o resultado em **Valor total da nota**. - **Doc. Fiscal:** o número da nota ou cupom do fornecedor, como “NF-e 4512”. - **Informações adicionais:** um campo de identificação curto, que também pode ser usado no filtro da lista. - **Observação:** texto livre, que aparece na lista ao lado do fornecedor. Para salvar, a compra precisa ter fornecedor, ao menos um produto e ao menos um pagamento, e o total dos pagamentos precisa bater com o total da nota. ## Importar o XML da nota e consultar notas na SEFAZ O botão **Notas Fiscais Recebidas** (4 na primeira imagem) abre duas opções: **Importar XML manualmente** e **Consultar notas na SEFAZ**. ![Lista de compras de outubro com o botão Notas Fiscais Recebidas aberto, mostrando as opções Importar XML manualmente e Consultar notas na SEFAZ](https://granmoney.com/images/manuals/estoque-compras-notas-recebidas.webp) *Figura 06 · Notas Fiscais Recebidas: importar XML ou consultar na SEFAZ* Com o arquivo XML da NF-e do fornecedor, a importação lê produtos, quantidades, valores e duplicatas, e você escolhe se quer importar só os produtos ou também a compra e as contas a pagar. Revise os vínculos de cada item com os produtos do seu cadastro antes de confirmar, porque a importação pode criar ou alterar cadastros. **Consultar notas na SEFAZ** abre a lista de notas recebidas pela distribuição de documentos fiscais, disponível conforme o plano contratado; nos demais planos, a tela apresenta a opção de mudar de plano. A configuração fica em [Distribuição DF-e](https://granmoney.com/manual/configuracao/distribuicao-dfe). ## Editar, imprimir, excluir e devolver uma compra - **Editar:** abre a compra com os três painéis. Alterar quantidades ou valores muda o estoque e as parcelas ligadas a ela. - **Imprimir e Enviar por e-mail:** geram o comprovante da compra escolhida. Confira o destinatário antes de enviar. - **Devolução de Produtos:** abre a [devolução](https://granmoney.com/manual/estoque/devolucao) dos itens ao fornecedor, que retira do estoque o que voltou. - **Excluir:** mostra uma conferência com fornecedor, data, produtos e pagamentos. Ao confirmar, a compra e suas devoluções são inativadas e o estoque dos produtos é recalculado. ## Relatório da lista de compras **Listagem para impressão (F3)** (5 na primeira imagem) abre a janela **Gerar relatório**, com as opções **PDF** e **Excel**. O relatório usa os filtros da lista, e o período pode ter até 366 dias. ![Janela Gerar relatório sobre a lista de compras, com as opções PDF (documento para impressão) e Excel (planilha para análise)](https://granmoney.com/images/manuals/estoque-compras-gerar-relatorio.webp) *Figura 07 · Gerar relatório da lista de compras em PDF ou Excel* ## Cuidados ao lançar compras - Use o valor de custo da nota, não o preço de venda: ele alimenta o custo médio e os relatórios de lucro. - Em produtos com lote, não deixe a linha sem lote, fabricação ou vencimento. - Os itens e as parcelas adicionados só são gravados quando você clica em Salvar. Se a sessão expirar, abra a compra de novo e confira antes de repetir a inclusão. - Excluir uma compra mexe no estoque e no financeiro. Se a mercadoria voltou ao fornecedor, prefira a Devolução de Produtos. ## Perguntas frequentes ### Como lançar uma compra de fornecedor com várias parcelas no GranMoney? No painel Formas de pagamento, escolha a forma, informe o valor total, o número de parcelas e o primeiro vencimento e clique em Adicionar. O sistema divide o valor e calcula os demais vencimentos pelo prazo da forma de pagamento. ### Onde informo o lote e a validade dos produtos que comprei? Na grade do painel Produtos da compra. Produtos marcados com estoque por lote mostram os campos Lote, Fabricação e Vencimento na linha. Preencha os três antes de salvar. ### Posso importar a nota fiscal de compra em XML? Sim. Clique em Notas Fiscais Recebidas e escolha Importar XML manualmente. Você decide se importa só os produtos ou também a compra e as contas a pagar. ### A compra entra no contas a pagar? Sim. Cada parcela do painel Formas de pagamento vira um lançamento a pagar no Financeiro, com o vencimento informado. Parcelas marcadas como pagas já entram baixadas. ### Por que a soma das compras aparece em vermelho e negativa? Porque compras são saídas de dinheiro. O valor negativo é apenas a forma de exibir uma despesa. ## Continue no manual - [Cadastrar produtos com lote e preço de custo](https://granmoney.com/manual/estoque/produtos) - [Cadastrar fornecedores](https://granmoney.com/manual/cadastros/fornecedores) - [Devolver produtos ao fornecedor](https://granmoney.com/manual/estoque/devolucao) - [Histórico de compras e vendas](https://granmoney.com/manual/relatorios/historico-de-compras-e-vendas) Use isto no seu negócio Na GranMoney, o [ERP com PDV integrado](https://granmoney.com/erp-frente-de-caixa) reúne vendas, estoque, financeiro e notas fiscais no mesmo sistema, ligados ao caixa.